ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
02 декабря 2019года
г. Котельники 13.00
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная библиотечная система» городского округа Котельники Московской области, конференц-зал, 3 этаж (г. Котельники, мкр. Белая Дача, д.3).
Правовые основания для проведения
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Котельники Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Котельники от 24.08.2016 № 2/32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области».
Присутствовали:
В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, сотрудники администрации, представители Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники, жители, представители политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители общественных организаций.
Председательствующий:
Председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники Московской области Р.А. Баширов
Рассмотрели и утвердили:
1. Повестку дня публичных слушаний «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
2. Регламент публичных слушаний:
- для доклада до 15 минут;
- для содоклада до 10 минут;
- для иных выступлений 5 минут.
Для выступления слово было предоставлено начальнику финансового управления администрации городского округа – Гуреевой Ирине Анатольевне.
В своем докладе Ирина Анатольевна проинформировала о принципах городского бюджета, соответствия его Бюджетному кодексу РФ. Также была дана характеристика основных параметров проекта городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В проекте решения о бюджете городского округа Котельники Московской области предусматриваются 18 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2020 году на 98,1 процентов является программным и на 56,1процентов социально ориентирован.
Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:
- в 2020 году в сумме 1 786 153,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 746 037,8 тыс. рублей;
- в 2021 году в сумме 2 944 179,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 903 580,3 тыс. рублей;
- в 2022 году в сумме 2 979 695,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 939 096,1 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2019 году, роста фонда заработной платы, данных о прогнозе поступлений доходов в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета, администрирование которых осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области.
В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления.
Прогнозные показатели доходных источников на 2020 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2020 год предусматривается в сумме 1 040 115,2 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом (991 109,5 тыс. рублей.) увеличение поступлений составит 49 005,7 тыс. рублей или на 4,9 процента.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 и 2022 год определен в размере 1 040 599,4 тыс. рублей, рост поступлений к 2020 и 2021 году составит 1,0 процент.
Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020-2022 гг. в основном связан с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит в 2020 году в сумме 1 880 257,0 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 843 917,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 989 265,8 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 926 445,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 3 058 399,1 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 973 759,0 тыс. руб., а именно:
- на реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 2 700,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 3 000,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 100,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Культура» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 92 952,3,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 116 262,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 169 282,5 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Образование» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 695 090,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 701 061,5 тыс. рублей;
- в 2022 году – 674 319,5 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 27 002,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 28 781,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 28 408,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Спорт» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 123 906,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 121 279,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 121 279,0 тыс. рублей;
- На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 772,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 772,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 772,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда», предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 1 830,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 830,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 830,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 30 513,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 29 996,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 30 348,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Жилище», предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 15 100,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 27 762,8 тыс. рублей;
- в 2022 году – 6 658,8 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 6 895,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 5 145,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 5 145,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 306 100,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 263 456,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 265 456,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 23 438,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 19 718,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 20 013,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году –42 689,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 28 392,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 19 105,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 68 596,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 57 683,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 73 471,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 1 011,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 911,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 911,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 304 320,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 178 594,4 тыс. рублей;
- в 2022 году – 194 631,3 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», предусматриваются средства в сумме:
- в 2020 году – 100 001,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 340 802,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 358 029,0 тыс. рублей.
Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов на содержание главы городского округа Котельники Московской области, финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области, резервного фонда администрации городского округа Котельники Московской области, резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского округа Котельники Московской области и с учетом его дефицита.
Дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:
- в 2020 году в сумме 94 104,0 тыс. руб., что составляет 9,0 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;
- в 2021 году в сумме 45 086,1 тыс. руб., что составляет 4,3 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;
- в 2022 году в сумме 78 703,3 тыс. руб., что составляет 7,6 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.
Муниципальный долг городского округа Котельники Московской области
Ожидаемый объем муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 1 января 2020 года составит 85 000,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2021 года составит 179 104, 0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации; по состоянию на 01.01.2022 года составит 224 190,1 тыс. рублей и также не превысит предельного значения, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Проект решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
В ходе обсуждения проекта бюджета выступили:
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области – Л.В. Бондаренко;
Заместитель главы администрации – М.В. Галузо.
Учитывая вышеизложенное, участники публичных слушаний, поддерживая в целом концепцию проекта решения «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
РЕШИЛИ: одобрить проект решения «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Председатель публичных слушаний Р.А. Баширов
Секретарь заседания С.В. Васильева