ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
03 декабря 2018года
г. Котельники 13.00
Здание администрации городского округа Котельники Московской области (Московская область, г. Котельники, Дзержинское ш., д.5/4, каб. 110)
Правовые основания для проведения
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Котельники Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Котельники от 24.08.2016 № 2/32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области».
Присутствовали:
В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, сотрудники администрации, представители Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники, жители, представители политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители общественных организаций.
Председательствующий:
Председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники Московской области М.И. Репина
Рассмотрели и утвердили:
1. Повестку дня публичных слушаний «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
2. Регламент публичных слушаний:
- для доклада до 15 минут;
- для содоклада до 10 минут;
- для иных выступлений 5 минут.
Для выступления слово было предоставлено начальнику финансового управления администрации городского округа – Гуреевой Ирине Анатольевне.
В своем докладе Ирина Анатольевна проинформировала о принципах городского бюджета, соответствия его Бюджетному кодексу РФ. Также была дана характеристика основных параметров проекта городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В проекте решения о бюджете городского округа Котельники Московской области предусматриваются 16 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2019 году на 97,5 процентов является программным и на 64,6 процентов социально ориентированным.
Формирование доходной части бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:
- в 2019 году в сумме 1 543 104,1 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 614 600,6 тыс. руб.;
- в 2020 году в сумме 1 394 185,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 482 873,0 тыс. руб.;
- в 2021 году в сумме 1 394 604,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 483 292,0 тыс. руб.
Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год определены исходя из:
-прогнозируемых показателей социально-экономического развития городского округа Котельники Московской области на 2019-2021 годы;
- роста налогового потенциала за 2018 год;
- увеличения фонда заработной платы;
- данных о прогнозе поступлений доходных источников.
В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления, вступающие в действие с 2019 года.
Прогнозные показатели доходных источников на 2019 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2019 год предусматривается в сумме 928 503,5 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом 1 019 140,2 тыс. руб. снижение поступлений составит в сумме 90 636,7 тыс. руб. или на 8,9 процента.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2020 год определен на уровне 911 312 тыс. руб., на 2021 год – 911 312 тыс. руб.
В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники межбюджетные трансферты, получаемые из вышестоящих бюджетов, определены не в полном объеме. В течение 2019-2021 годов объем безвозмездных поступлений будет корректироваться по мере принятия федеральных и областных нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Московской области.
Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит в 2019 году в сумме 1 621 205,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 422 004,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 463 182,4 тыс. руб., в том числе на муниципальные программы городского округа Котельники Московской области в 2019 году в сумме 1 580 826,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 347 023,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 371 209,4 тыс. руб., а именно:
- на реализацию муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 10 018,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 10 354,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 10 704,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 107 494,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 116 345,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 120 263,4 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 769 790,7 тыс. руб.;
- в 2020 году – 599 171,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 624 209,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 23 538,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 21 632,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 22 073,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 132 246,8 тыс. руб.;
- в 2020 году – 115 182,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 115 182,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 10 862,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 10 285,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 10 345,0 тыс. руб.
-на реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 390,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 390,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 390,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 27 941,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 25 325,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 25 325,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 4 788,2,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 14 800,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 14 800,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области" на 2018-2022, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 156 457,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 104 994,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 100 994,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 2 336,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 2 133,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 143,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 258 944,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 266 732,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 267 801,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 21 350,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 4 200,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 500,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 10 035,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 11 065,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 11 065,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 годы, предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 44 136,0 тыс. руб.;
- в 2020 году – 44 415,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 44 415,0 тыс. руб.
В общем объеме расходов бюджета предусмотрен размер резервного фонда администрации городского округа Котельники Московской области:
- в 2019 году в сумме 7 000 тыс. руб.;
- в 2020 году в сумме 7 000 тыс. руб.;
- в 2021 году в сумме 7 000 тыс. руб.
Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов на содержание:
- главы городского округа Котельники Московской области, финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области.
В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского округа Котельники Московской области и с учетом его дефицита.
Дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:
- в 2019 году в сумме 78 101,6 тыс. руб., что составляет 8,4 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;
- в 2020 году в сумме 27 819,0 тыс. руб., что составляет 3,1 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;
- в 2021 году в сумме 68 578,4 тыс. руб., что составляет 7,5 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.
Муниципальный долг городского округа Котельники Московской области
Ожидаемый объём муниципального долга составит: в 2019 году в сумме 213 101,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 240 920,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 309 499,0 тыс. руб.
Проект решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
В ходе обсуждения проекта бюджета выступили:
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области – Т.А. Гусева;
Заместитель главы администрации – М.В. Галузо.
Учитывая вышеизложенное, участники публичных слушаний, поддерживая в целом концепцию проекта решения «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
РЕШИЛИ: одобрить проект решения «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель публичных слушаний М.И. Репина
Секретарь заседания С.В. Васильева